Pilotage des effectifs et de la masse salariale

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Présentation : 

  • Volonté conjointe des représentants de la FHF et de l'ARS de concevoir un outil de pilotage partagé en région Pays de la Loire
  • Outil élaboré par un groupe de travail régional réunissant l'ARS, la MARTAA et des responsables RH de plusieurs établissements

Objectifs :

  • Etablir un diagnostic retrospectif à travers une analyse volume/prix et la mise en perspectives des équilibres financiers (GVT, mesures catégorielles, évolution point, TmB, résultats, ...)
  • Améliorer le suivi infra-annuel des effectifs et de la masse salariale notamment dans le contexte de suppression du premier RIA
  • Faciliter la communication entre établissement et ARS sur la base d'un outil connu et partagé
  • Renforcer le pilotage des effectifs et de la masse salariale en contexte de CRE

--> Une diffusion régionale et une utilisation à la discrétion des établissements

Fonctionnalités :

  • Diagnostic initial
  • Pilotage au regard des objectifs établis et des données rétrospectifs
  • Projections annuelles et mise en exergue des décrochages à la trajectoire établie de l'EPRD
  • Alimentation par saisie et par importation
--> Des paramètres utilisateurs embarqués afin de s'adapter aux attentes et exigences de chaque établissement (temporalité et granularité d'analyse)

Cible :

  • Etablissements Publics de Santé (EPS)
  • Direction Fonctionnelle Ressources Humaines / Direction Générale / Pôle

Version :

  • V2.0
  • Dernière mise à jour le 16 décembre 2016

Assistance utilisateurs :

Documentation et liens utiles :

  • L'outil intègre une notice d'utilisation mais également des précisions sur les exigences de configuration EXCEL
  • Guides DGOS de suivi de la masse salariale :

Guide_suivi_masse_salariale_23-03-15 (1)
guide_suivi_masse_salariale-2

Téléchargement outil :

Tbd MS_V2.0_20161216_VIERGE

  • Fichiers d'import TEST

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